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ISO9001:2015质量管理体系审核时需要准备的资料
发布时间:2020-12-03 河北iso认证 点击:

     ISO9001:2015质量管理体系审核时需要准备的资料:

     ISO9001:2015质量管理体系审核时,需要准备哪些资料以下供大家参考,各位质量人可以根据自己公司的实际情况再加以调整。

   一、文件和记录的管理:

      1、办公室要有全部文件和记录空白表格清单;

      2、外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;

      3、文件发放记录(各部门都要有);

      4、各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准);对产品质量有影响的资料等;

     5、各部门质量记录清单;

     6、技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);

     7、各种类文件的都要进行审核批准及日期;

     8、各种质量记录签字要齐全;

  二、管理评审:

     9、管理评审计划;

    10、管理评审会议的“签到表”

   11、管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

  12、管理评审报告; 

   13、管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录

  14、跟踪验证记录

 三、内审方面

  15、年度内审计划;

  16、内审计划及日程安排

  17、内审小组长的任命书

   18、内审成员资格证书复印件;

  19、首次会议记录;

  20、内审检查表;

 21、末次会议记录

 22、内审报告

  23、不符合报告及纠正措施验证记录

   24、数据分析的有关记录;

四、销售方面:

  25、合同评审记录

  26、顾客台帐

 27、顾客满意程序调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐、记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;

 28、售后服务记录

五、采购方面

  29、合格供方评定记录;以及对供货的业绩评价的材料;

  30、合格供方评价质量台帐,采购质量统计分析,是否完成质量目标;

  31、采购台帐

  32、采购清单

 33、合同

 六、仓储物流部

34、原材料、半成品、成品名细台帐

35、原材料、半成品、成品标识;

36、入、出库手续;先进先出的管理

七、质量部

37、不合格量具、工具的控制

38、量具检定记录

39、各车间质量记录的完整性

40、工具名细台帐

41、量具明细台帐

八、设备方面

42、设备清单

43、检修计划

44、设备维护保养记录

45、标识;特殊过程设备认可记录

九、生产方面

46、生产计划;及生产、服务过程实现的策划记录;

47、完成生产计划的项目清单

48、不合格品台帐

49、不合格品的处理记录

50、半成品、成品的检验记录及统计分析

51、产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等

52、各部门的培训、计划、记录

53、作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

54、关键过程一定要有工艺规程

55、现场标识(产品标识、状态标识、设备标识)

56、生产现场不能出现未经检定的量具

57、各部门的每一项工作记录要装订成册,便于检索

十、产品交付

58、发货计划;

59、发货清单

60、对运输方的评定记录

61、顾客收到货物的记录

十一、人事行政部

62、岗位人员任职要求;

63、各部门培训需求

64、年度培训计划

65、培训记录(包括;内审员的培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录)

66、特殊工种名单

67、检验员名单

十二、安全管理

68、安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);

69、消防设备、设施清单;

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