ISO9001:2015质量管理体系审核时需要准备的资料:
ISO9001:2015质量管理体系审核时,需要准备哪些资料以下供大家参考,各位质量人可以根据自己公司的实际情况再加以调整。
一、文件和记录的管理:
1、办公室要有全部文件和记录空白表格清单;
2、外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;
3、文件发放记录(各部门都要有);
4、各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准);对产品质量有影响的资料等;
5、各部门质量记录清单;
6、技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);
7、各种类文件的都要进行审核批准及日期;
8、各种质量记录签字要齐全;
二、管理评审:
9、管理评审计划;
10、管理评审会议的“签到表”
11、管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);
12、管理评审报告;
13、管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录
14、跟踪验证记录
三、内审方面
15、年度内审计划;
16、内审计划及日程安排
17、内审小组长的任命书
18、内审成员资格证书复印件;
19、首次会议记录;
20、内审检查表;
21、末次会议记录
22、内审报告
23、不符合报告及纠正措施验证记录
24、数据分析的有关记录;
四、销售方面:
25、合同评审记录
26、顾客台帐
27、顾客满意程序调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐、记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;
28、售后服务记录
五、采购方面
29、合格供方评定记录;以及对供货的业绩评价的材料;
30、合格供方评价质量台帐,采购质量统计分析,是否完成质量目标;
31、采购台帐
32、采购清单
33、合同
六、仓储物流部
34、原材料、半成品、成品名细台帐
35、原材料、半成品、成品标识;
36、入、出库手续;先进先出的管理
七、质量部
37、不合格量具、工具的控制
38、量具检定记录
39、各车间质量记录的完整性
40、工具名细台帐
41、量具明细台帐
八、设备方面
42、设备清单
43、检修计划
44、设备维护保养记录
45、标识;特殊过程设备认可记录
九、生产方面
46、生产计划;及生产、服务过程实现的策划记录;
47、完成生产计划的项目清单
48、不合格品台帐
49、不合格品的处理记录
50、半成品、成品的检验记录及统计分析
51、产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等
52、各部门的培训、计划、记录
53、作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);
54、关键过程一定要有工艺规程
55、现场标识(产品标识、状态标识、设备标识)
56、生产现场不能出现未经检定的量具
57、各部门的每一项工作记录要装订成册,便于检索
十、产品交付
58、发货计划;
59、发货清单
60、对运输方的评定记录
61、顾客收到货物的记录
十一、人事行政部
62、岗位人员任职要求;
63、各部门培训需求
64、年度培训计划
65、培训记录(包括;内审员的培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录)
66、特殊工种名单
67、检验员名单
十二、安全管理
68、安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);
69、消防设备、设施清单;
上一篇: